Amazon Umsatzsteuer-Berechnungsservice (VCS): Anmeldung, Einstellungen, Berichte

Du verkaufst bei Amazon und willst Rechnungen mit ausgewiesener Umsatzsteuer automatisch? Dafür gibt es den Umsatzsteuer-Berechnungsservice (VCS, englisch VAT Calculation Service): Er berechnet die Umsatzsteuer deiner Bestellungen und zeigt Amazon-Business-Kunden Preise ohne Umsatzsteuer, laut Amazon ohne zusätzliche Gebühr. Du meldest dich in Seller Central an, hinterlegst deine Umsatzsteuer-Identifikationsnummern und wählst einen Produktsteuercode.

Zuletzt aktualisiert: 27. Oktober 2026

Kurz gesagt

Voraussetzung: mindestens eine in der EU oder im Vereinigten Königreich gültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer.
Start: Du kannst den Service 5 Werktage nach der Registrierung aktivieren oder das Aktivierungsdatum in die Zukunft legen.
Berichte: Seller Central, Berichte, Steuerdokumente: Amazon Umsatzsteuerberechnungen und Rechnungen mit ausgewiesener USt.

Was macht der Service genau?

Laut Amazon bietet der Service eine Berechnung der Umsatzsteuer und eine Funktion zur Rechnungsstellung. Du kannst Kunden damit Preise ohne Umsatzsteuer anbieten und für deine Angebote das Logo für herunterladbare Rechnungen mit ausgewiesener Umsatzsteuer nutzen. Die Preise ohne Umsatzsteuer sehen nur Amazon-Business-Kunden, und nur, wenn du für den Service registriert bist.

Amazon bereitet die Rechnungen automatisch vor und stellt sie den Kunden zum Download bereit. Nach der Aktivierung stellt der Service Rechnungen und Gutschriften für Amazon-Business-Kunden und für Kunden aus, die ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder Steuercodes in ihrem Konto eingegeben haben. Der Service lässt sich nur für Verkäufe in den Amazon Stores innerhalb der EU nutzen.

Was brauche ich zur Anmeldung?

Amazon nennt diese Angaben für die Registrierung:

Alle deine verfügbaren Umsatzsteuer-Identifikationsnummern, auch für Versandstandorte und Geschäftsstellen, und die Adressen dazu.
Die Standard-Versandadresse für Angebote mit Versand durch den Verkäufer.
Eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer für jedes Land, für das du die Einstellungen für grenzüberschreitenden Versand durch Amazon aktiviert hast.

Mindestens eine in der EU oder im Vereinigten Königreich gültige Nummer ist Pflicht. Amazon prüft die Nummern, unter anderem im MwSt-Informationsaustauschsystem (MIAS); das dauert 1 bis 4 Werktage. Wie du eine Nummer einträgst und was bei Fehlern gilt, steht in Amazon: Umsatzsteuer-ID im Verkäuferkonto hinterlegen.

Für Angebote mit Versand durch den Verkäufer unterstützt der Service laut Amazon nur einen Versandort. Hast du mehrere Versandadressen, kannst du den Versandort nach Bestätigung des Versands ändern. Für Produkte mit Versand durch Amazon verwendet der Service die Amazon-Versandorte.

Wie wirken Produktsteuercode und Preise?

Der Produktsteuercode (PTC) ist ein Code von Amazon, der den passenden Satz an Umsatzsteuersätzen für eine Produktkategorie festlegt. Du wählst einen Standard-Produktsteuercode für die meisten deiner Angebote und kannst ihn auf Angebotsebene überschreiben, in Seller Central oder über eine Lagerbestandsdatei. Welcher Code zu deinem Produkt passt, klärst du laut Amazon mit deiner Steuerberaterin oder deinem Steuerberater.

Der Code A_GEN_NOTAX steht für Produkte, die nicht der Umsatzsteuer in der EU unterliegen, etwa Geschenkgutscheine. Als Standard-Produktsteuercode lässt er sich nicht mehr neu wählen; einem einzelnen Angebot kannst du ihn weiter zuweisen.

Für deine Preise verlangt Amazon: Bist du in einem Land umsatzsteuerlich registriert, muss die in deinem Preis enthaltene Umsatzsteuer der Umsatzsteuer im Zielland entsprechen. Aus dem Preis mit Umsatzsteuer leitet Amazon den Preis ohne Umsatzsteuer ab. Änderungen an den zugewiesenen Produktsteuercodes brauchen laut Amazon bis zu 24 Stunden, bis die Preise ohne Umsatzsteuer auf den Produktseiten ankommen.

Wo finde ich Berichte und Rechnungen?

Umsatzsteuer-Berechnungsbericht: Berichte, Steuerdokumente, Amazon Umsatzsteuerberechnungen. Er enthält die Berechnungen für Verkäufe, Erstattungen und Rückgaben sowie die vom Service erstellten und geänderten Rechnungen.
Rechnungen mit ausgewiesener USt: Berichte, Steuerdokumente, Rechnungen mit ausgewiesener USt. Die Rechnungen stehen als PDF-Dateien in einem ZIP-Ordner bereit.
Verfügbarkeit: Berechnungsdaten und Rechnungen sind laut Amazon 3 Tage nach dem Versand der Bestellung verfügbar.
Berechtigung: Bei Konten mit mehreren Benutzern muss die Berechtigung im Bereich Steuereinstellungen auf Anzeigen und Bearbeiten stehen.

Den Unterschied zum Transaktionsbericht beschreibt Amazon so: Der Umsatzsteuer-Transaktionsbericht (AVTR) ist ein monatlicher Bericht mit Details zu Verkäufen, Warenrücksendungen, Erstattungen und grenzüberschreitendem Versand. Der Umsatzsteuer-Berechnungsbericht enthält nur die Berechnungen und Rechnungen des Berechnungsservice, keine Details zu Sendungen und Transfers mit Versand durch Amazon. Für die Steuererklärung ist der Transaktionsbericht die Grundlage: Amazon-CSV auswerten: Umsatzsteuer aus dem Transaktionsbericht (AVTR).

Transaktionen, die nach dem OSS-Verfahren (Union-Regelung) berechnet wurden, erkennst du im Berechnungsbericht in der Spalte „Berichtsschema“ am Wert VCS_EU_UOSS.

So hilft dir VAT GPT dabei

Sind die Umsatzsteuer-Spalten im Amazon-Transaktionsbericht (AVTR) gefüllt, kannst du den Bericht direkt weiterverarbeiten. VAT GPT übernimmt das:

Hochladen: Du lädst den AVTR als CSV hoch. VAT GPT erkennt ihn an der Kopfzeile.
Prüfen: VAT GPT ordnet jede Verkaufszeile nach Steuerverfahren und Land ein und zeigt dir die Summen für Deutschland und die EU-Länder (OSS). Du prüfst und bestätigst.
Senden: Mit VAT GPT Pro sendest du die Umsatzsteuer-Voranmeldung über ELSTER ans Finanzamt und die OSS-Meldung direkt ans BZSt.

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Welche Fehler passieren oft?

Service nicht aktiv. Sind die Umsatzsteuer-Spalten im Transaktionsbericht leer, ist der Berechnungsservice laut Amazon möglicherweise nicht aktiv; das Aktivieren füllt keine Daten für die Vergangenheit.
Nummer gelöscht. Entfernst du die einzige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder die als Standard festgelegte, wird die Anmeldung deaktiviert. Nach einer neuen Nummer meldest du dich erneut an, und der Service ist 5 Tage danach wieder aktiv.
Weiter eigene Rechnungen schreiben. Laut Amazon stellst du nach der Registrierung keine Umsatzsteuerrechnungen und Gutschriften mehr für Transaktionen aus, die der Service abdeckt. Für Transaktionen vor der Aktivierung musst du gegebenenfalls Gutschriften ausstellen.
Falscher Produktsteuercode. Der Code bestimmt den Steuersatz. Prüfe ihn für Angebote mit anderem Satz auf Angebotsebene.
Rechnungspflichten für andere Kunden übersehen. Der Service stellt Rechnungen für Amazon-Business-Kunden aus; welche Rechnungspflichten für andere Kunden bleiben, steht in Amazon: Umsatzsteuer ausweisen und Rechnungen schreiben.

Häufige Fragen

Was ist der Amazon Umsatzsteuer-Berechnungsservice? Ein Amazon-Dienst, der die Umsatzsteuer für deine Bestellungen berechnet, Preise ohne Umsatzsteuer für Amazon-Business-Kunden anzeigt und Rechnungen mit ausgewiesener Umsatzsteuer erstellt.

Kostet der Service etwas? Laut Amazon nein; er steht allen Verkaufspartnern offen, die die grundlegenden Anmeldekriterien erfüllen.

Brauche ich eine Umsatzsteuer-ID für den Service? Ja, mindestens eine in der EU oder im Vereinigten Königreich gültige.

Ab wann ist der Service nach der Anmeldung aktiv? Du kannst ihn 5 Werktage nach der Registrierung aktivieren.

Wo finde ich die Rechnungen? In Seller Central unter Berichte, Steuerdokumente, Rechnungen mit ausgewiesener USt.

Ist der Berechnungsbericht dasselbe wie der Transaktionsbericht? Nein. Der Transaktionsbericht (AVTR) deckt Verkäufe, Rücksendungen, Erstattungen und grenzüberschreitenden Versand ab; der Berechnungsbericht nur die Berechnungen und Rechnungen des Service.

Warum sind die Umsatzsteuer-Spalten in meinem Bericht leer? Möglicherweise ist der Berechnungsservice nicht aktiv. Aktivieren füllt keine Daten für die Vergangenheit.

Muss ich nach der Anmeldung noch eigene Rechnungen schreiben? Für Transaktionen, die der Service abdeckt, nicht; Amazon bittet darum, sie nicht mehr auszustellen.

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