Einkommensteuererklärung mit VAT GPT: Amazon und eBay

Ermittelst du als Händler auf Amazon oder eBay deinen Gewinn mit der EÜR, gehören zu deiner Einkommensteuererklärung der Hauptvordruck, die Anlage G für die Einkünfte aus Gewerbebetrieb und die Anlage EÜR für den Gewinn. In VAT GPT füllst du Hauptvordruck und Anlage G im Menü „Einkommensteuer“ aus und erstellst die EÜR auf der Seite „Steuern“; mit VAT GPT Pro sendest du beides über ELSTER.

Zuletzt aktualisiert: 27. Oktober 2026

Kurz gesagt

  • Formulare: Hauptvordruck, Anlage G und Anlage EÜR (ELSTER-Formular ESt 1 A).
  • Wo: im Menü „Einkommensteuer“, dort wählst du als Einkunftsart „Gewerbetreibend“.
  • Senden: „Vorschau anzeigen“ und „An Finanzamt senden“ sind Pro-Funktionen; die EÜR sendest du auf der Seite „Steuern“ im Bereich „Anlage EÜR“ über „Überprüfen & Senden“.

Welche Schritte gehen in VAT GPT?

  1. EÜR erstellen: Berichte lädst du unter „Einnahmen & OSS“ hoch, Rechnungen unter „Ausgaben“. Wie daraus die EÜR entsteht, steht in Amazon EÜR: Einnahmen und Ausgaben richtig buchen.
  2. Assistenten öffnen: Im Menü „Einkommensteuer“ erscheint die Einkommensteuererklärung mit der Frage „Welche Einkunftsarten gelten für Sie?“. Du wählst „Gewerbetreibend“.
  3. Anlage G ausfüllen: VAT GPT erklärt dir dort: „Tragen Sie hier Ihre Einkünfte aus Gewerbebetrieb ein.“ Du trägst den Gewinn ein und prüfst ihn gegen deine EÜR. Die Felder erklärt Anlage G ausfüllen.
  4. Gewerbesteuer-Messbetrag eintragen: Für die Steuerermäßigung nach § 35 EStG gibt es in der Anlage G die Felder „Gewerbesteuer-Messbetrag“ und „Hebesatz der Gemeinde (in Prozent)“. Den Messbetrag entnimmst du deinem Gewerbesteuer-Messbescheid.
  5. Senden: „Vorschau anzeigen“ zeigt dir die Erklärung, „An Finanzamt senden“ übermittelt sie über ELSTER. Die Anlage EÜR sendest du auf der Seite „Steuern“ im Bereich „Anlage EÜR“ über „Überprüfen & Senden“.

Was trägst du selbst ein und prüfst du?

  • Persönliche Angaben: Name, Steuernummer und Finanzamt.
  • Gewinn in der Anlage G: Er stammt aus deiner EÜR; du trägst ihn ein und vergleichst beide Zahlen.
  • Weitere Einkünfte: zum Beispiel Arbeitslohn, wenn du angestellt bist. Du wählst die Einkunftsarten, die für dich gelten.
  • Sonderausgaben und Vorsorge: nach deinen Unterlagen.
  • Gewerbesteuer-Messbetrag: aus deinem Messbescheid.

Bis wann gibst du ab, und was gilt für die Vorauszahlungen?

Ohne Steuerberater ist die Frist sieben Monate nach Ablauf des Kalenderjahres (§ 149 Abs. 2 AO). Für 2026 wäre das der 31. Juli 2027, ein Samstag; die Frist endet dann am Montag, 2. August 2027 (§ 108 Abs. 3 AO). Alle Fristen und die Folgen einer verspäteten Abgabe stehen in Einkommensteuererklärung für Selbstständige: Frist und Abgabe.

Die Vorauszahlungen auf die Einkommensteuer sind am 10. März, 10. Juni, 10. September und 10. Dezember fällig (§ 37 Abs. 1 EStG). Das Finanzamt setzt sie durch Bescheid fest. Wie du sie an deinen erwarteten Gewinn anpasst, zeigt Einkommensteuer-Vorauszahlung anpassen.

Die Erklärung übermittelst du elektronisch, wenn du Einkünfte aus Gewerbebetrieb hast, mit den gesetzlichen Ausnahmen (§ 25 Abs. 4 EStG).

So hilft dir VAT GPT dabei

VAT GPT ist die Steuer-Software für Amazon- und eBay-Händler in Deutschland: erst die OSS-Meldung, dann Umsatzsteuer, EÜR, Gewerbe- und Einkommensteuer, an einem Ort berechnet und abgegeben. Für die Einkommensteuererklärung heißt das:

  1. Du erstellst deine EÜR aus Berichten und Rechnungen.
  2. Du füllst im Assistenten die Anlage G und die weiteren Angaben aus und prüfst die Vorschau.
  3. Mit VAT GPT Pro sendest du die Erklärung und die Anlage EÜR über ELSTER.

Es gibt Free, Go (30 Tage kostenlos mit allen Pro-Funktionen) und Pro. Jetzt kostenlos testen

Keine Steuerberatung: Die Inhalte ersetzen keine individuelle Beratung.

Häufige Fragen

Wie hängen Gewerbesteuer und Einkommensteuer zusammen? Bei Einkünften aus Gewerbebetrieb kann sich die Einkommensteuer um das Vierfache des Gewerbesteuer-Messbetrags ermäßigen (§ 35 EStG). Die Voraussetzungen und Grenzen stehen im Gesetz; die Anlage G hat dafür eigene Felder.

Muss ich die EÜR separat senden? Ja. Die EÜR wird nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz elektronisch übermittelt; auf Antrag kann die Finanzbehörde zur Vermeidung unbilliger Härten darauf verzichten (§ 60 Abs. 4 EStDV). In VAT GPT sendest du sie auf der Seite „Steuern“ im Bereich „Anlage EÜR“ über „Überprüfen & Senden“.

Kann ich 2026 schon die Erklärung für 2026 erstellen? Die Erklärung betrifft das abgelaufene Kalenderjahr. Im Jahr 2026 bearbeitest du also 2025.

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Quellen