Wie gebe ich die Umsatzsteuer-Jahreserklärung mit VAT GPT ab?

Du öffnest das Menü „Steuern“, wählst das abgeschlossene Jahr und klickst bei „Umsatzsteuerjahreserklärung“ auf „Überprüfen & Senden“. Nach der Prüfung sendest du mit VAT GPT Pro über „An Finanzamt senden“ an das Finanzamt.

Zuletzt aktualisiert: 29. Oktober 2026

Kurz gesagt

  • Ort: Menü „Steuern“, Block „Umsatzsteuerjahreserklärung“ (Beschreibung „Jährliche Umsatzsteuererklärung“).
  • Frist in der App: „Fällig am 31. Juli des Folgejahres“.
  • Jahr: Das laufende Jahr ist gesperrt; VAT GPT verweist auf das Vorjahr oder ein früheres Jahr.
  • Senden: „Überprüfen & Senden“ ist eine Pro-Funktion; mit „Vorschau anzeigen“ siehst du den Bericht vorher.

Wann ist die Umsatzsteuer-Jahreserklärung fällig?

Ohne Steuerberater gilt als Frist der 31. Juli des Folgejahres nach § 149 Abs. 2 AO; fällt der Tag auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag, endet die Frist am nächsten Werktag (§ 108 Abs. 3 AO). Mit Steuerberater gilt in der Regel der letzte Tag im Februar des übernächsten Jahres (§ 149 Abs. 3 Nr. 4 AO). Die Einzelheiten und Beispiele stehen in Umsatzsteuerjahreserklärung: Frist. Verspätungszuschläge regelt § 152 AO.

Das heißt für dich: Trage dir den 31. Juli als Frist ein und gib die Erklärung nicht erst am letzten Tag ab.

Wie gebe ich die Erklärung Schritt für Schritt ab?

  1. Öffne im Menü „Steuern“ und wähle das Jahr, für das du die Erklärung abgibst.
  2. Suche den Block „Umsatzsteuerjahreserklärung“. Bei jährlicher „Deutsche USt-Meldehäufigkeit“ ersetzt er die Liste der Voranmeldungen, sonst steht er unter der Voranmeldungsliste.
  3. Klicke auf „Überprüfen & Senden“.
  4. Prüfe im Fenster „Umsatzsteuerjahreserklärung“ die persönlichen Angaben, danach die Einnahmen („Mit 19% USt“, „Mit 7% USt“, „Steuerfreie Umsätze (Ausfuhr / EU)“), die Vorsteuer aus den Ausgaben und die „Voranmeldungen im Jahresüberblick“.
  5. Trage bei steuerfreien Umsätzen die Angabe „§ 4 Nr.“ ein, wenn VAT GPT danach fragt.
  6. Klicke auf „Vorschau anzeigen“ und kontrolliere den Bericht.
  7. Prüfe das Ergebnis „An das Finanzamt zu zahlen“ oder „Erstattung vom Finanzamt“.
  8. Klicke auf „An Finanzamt senden“. Danach erscheint „Erfolgreich übermittelt“ mit dem Transfer-Ticket.

Das heißt für dich: Die Zahlen kommen aus deinen hochgeladenen Berichten und Belegen; du prüfst sie nur und gibst sie frei.

Warum ist das aktuelle Jahr gesperrt?

Für das laufende und für zukünftige Jahre zeigt VAT GPT die Meldung „Die Jahreserklärung für {Jahr} ist noch nicht verfügbar. Bitte wählen Sie {Vorjahr} oder ein früheres Jahr.“ Die Jahreserklärung fasst das abgeschlossene Jahr zusammen.

Das heißt für dich: Wähle im Januar bis Juli das Vorjahr, nicht das laufende Jahr.

Was sehe ich nach dem Senden?

Der Block zeigt „Uebermittelt“, „Gesendet am“ und den Betrag mit „zu zahlen“ oder „Erstattung“. Über die Symbole öffnest du die „Zahlungsanweisung“, „Erklärung ansehen“, „Herunterladen“ und „Erneut senden“. Eine Nachzahlung ist einen Monat nach Eingang der Jahreserklärung beim Finanzamt fällig, nicht erst nach dem Bescheid; du überweist sie selbst, VAT GPT zahlt nicht für dich. Weicht das Finanzamt ab, ist der Unterschied einen Monat nach dem Bescheid fällig (§ 18 Abs. 4 UStG).

Das heißt für dich: Speichere das Transfer-Ticket und überweise einen Restbetrag fristgerecht selbst; die Zahlung regelt § 18 UStG.

So hilft dir VAT GPT dabei

  1. Hochladen: Du lädst Berichte und Belege hoch.
  2. Prüfen: VAT GPT stellt Einnahmen, Vorsteuer und bereits gemeldete Voranmeldungen zusammen; du prüfst das Ergebnis.
  3. Senden: Mit VAT GPT Pro sendest du die Erklärung über ELSTER.

Es gibt Free, Go (30 Tage kostenlos mit allen Pro-Funktionen) und Pro. Jetzt kostenlos testen

Keine Steuerberatung: Die Inhalte ersetzen keine individuelle Beratung.

Häufige Fragen

Brauche ich ein ELSTER-Zertifikat? Ja, die Übermittlung läuft über ELSTER; wie du das Zertifikat bekommst, erklärt ELSTER-Zertifikat beantragen.

Kann ich die Jahreserklärung im Tarif Free senden? Nein, das Senden ist eine Pro-Funktion; VAT GPT weist darauf hin, dass der Plan das Senden oder die Vorschau nicht enthält. Die Zahlen siehst du auch im Tarif Free.

Muss ich die Jahreserklärung abgeben, wenn ich nur eine Voranmeldung pro Jahr abgebe? Ja, als regelbesteuerter Unternehmer immer, unabhängig von der Meldehäufigkeit und auch wenn du von Voranmeldungen befreit bist (§ 18 Abs. 3 UStG). Als Kleinunternehmer gibst du keine ab, außer das Finanzamt fordert dich dazu auf (§ 19 Abs. 1 S. 2 UStG, § 149 Abs. 1 S. 2 AO). Die Grundlagen erklärt Umsatzsteuererklärung online.

Was, wenn ich mich geirrt habe? Über „Erneut senden“ gibst du eine berichtigte Erklärung ab; wie das geht, steht in Voranmeldung berichtigen mit VAT GPT.

Weiterlesen

Quellen